1、结合OA系统审核完工情况，审核开票通知单，并开具发票；
2、统计对接部门的业绩；
3、监控指定账户的应收账款子系统；
4、分析并按政策调整应收账款账户的交易与数据；
5、审核应收账款清单，调查应收账款的差异及产生差异的原因；
6、向销售管理人员提供详细的应收账款清单；
8、记录会计系统中与应收账款有关的财务活动；
9、监控久未收回的应收账款，适时与有关部门定期核对，如有不符，及时查明原因并作相应调整；
10、做好应收账款的账龄分析及监控工作，预防发生呆死账；
1、本科或以上2019届应届毕业生，财务相关专业
2、良好的沟通能力、组织协调能力和自我约束能力、能熟练使用办公软件和财务软件。
3、有良好的工作心态，对工作认真负责
4、能承受较强的工作压力；具备高度的责任心
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